| Estremi Atti (od) | Oggetto | Spesa Prevista | Data 1^Pubbl. | Data Scad. | Dettagli |
| Det.N.1036 del 29/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ADEGUAMENTO PORTA DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG B484D54320 | 143,96 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1035 del 29/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 589/001/2024 FERRAMENTA C.E.B. SAS DI MANFREDI DAVIDE PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE DELLA SQUADRA OPERAIA | 1.600,01 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1034 del 29/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/2024/PA SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PROIETTORI LAMPADE PRESSO LO STADIO COMUNALE. LAVORI COMPLETAMENTO | 5.107,35 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1033 del 29/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/30 /2024 DI DONATO SRL PER LAVORI AD EDIFICIO DI EDILIZIA SOVVENZIONATA IN VIALE VALLAURI- SAL NR.08 | 188.210,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1032 del 29/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | EDILIZIA SOVVENZIONATA, AMBITO PIANO RECUPERO 30, COMPARTO 4BIS DEI “TESSUTI DELLA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA” IN VIALE VALLAURI. CUP: D47E14000080001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA | 0,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1031 del 29/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1. LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B483FB558F | 997,97 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1030 del 29/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 PER UTENZE DEL TELERISCALDAMENTO (EGE.YO SRL).
| 592.925,82 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1029 del 28/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2700000233/2024 ARDEA S.R.L. PER REALIZZAZIONE NUOVI PALI IP AGLI INCROCI ZONA BOSCHETTI VIA SAN MATTEO - VIA SAN GIOVENALE E INTEGRAZIONE ILLUMINIMAZIONE ESTERNA CHIESA SANTA MARIA LOCALITÀ BOSCHETTI | 8.452,55 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1028 del 28/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | EDILIZIA SOVVENZIONATA, AMBITO PIANO RECUPERO 30, COMPARTO 4BIS DEI “TESSUTI DELLA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA” IN VIALE VALLAURI. CUP: D47E14000080001.APPROVAZIONE SAL N. 08 A TUTTO IL 19/11/2024 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO (CIG 8419844313)EDILIZIA SOVVENZIONATA, AMBITO PIANO RECUPERO 30, COMPARTO 4BIS DEI “TESSUTI DELLA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA” IN VIALE VALLAURI. CUP: D47E14000080001.APPROVAZIONE SAL N. 08 A TUTTO IL 19/11/2024 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO (CIG 8419844313) | 0,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1027 del 28/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE CAMPO DA BOCCE PRESSO CENTRO INCONTRI IN LOC. MURAZZO. CUP:D42H24000550004 – CIG: B40C72272D . AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO . | 0,00 € | 28/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1026 del 28/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0003844-0/2024 AGOSTINETTO AVELLINO SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CONTRATTO IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI CAUSA MALFUNZIONAMENTO | 0,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1025 del 28/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 60/24 GREEN SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATA IN VIALE MARTIRI DELL'INDIPENDENZA. | 29.280,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1024 del 28/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10PA DITTA TECNOSTONE DI GRASSINI STEFANO PER LAVORI DI LUCIDATURA LASTRE COPRILOCULO E OSSARI IN MARMO PRESSO IL CIMITERO URBANO. | 4.880,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1023 del 28/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DITTA CHIAPELLA F.LLI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI. | 524,60 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1022 del 27/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA TETTO DEL PALAZZO THESAURO SITO IN VIA PONTO N 2 A FOSSANO, CAUSA INFILTRAZIONE ACQUA METEORICA DAL TETTO .CIG:B466E2971C | 2.806,00 € | 28/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1021 del 27/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | TRASFERIMENTO AD ALPI ACQUE S.P.A. IN CONSEGUENZA MAGGIORI COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO PER ATTIVAZIONE PRELIEVO DA ALAC S.P.A. PER L'ANNO 2024 | 6.310,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1020 del 27/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R DENOMINATA “GAS NATURALE 2025” CON NOVA AEG S.P.A – IMPEGNO DI SPESA.
| 71.903,73 € | 28/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1019 del 27/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 32_24 PER.IND. AUDISIO MARCO PER SALDO ONORARIO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ILLUMINAZIONE A LED STADIO COMUNALE | 0,00 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1018 del 27/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/FLS/2024 COGIBIT SRL PER COSTRUZIONE MARCIAPIEDE COLLEGAMENTO CIMITERO LOC. MADDALENE. LAVORI VARIANTE N. 01 IN CORSO D’OPERA | 26.254,79 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1017 del 27/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47-FE/2024 LIVIO CURTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA IN VIA NOVARA | 4.880,00 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1016 del 27/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 356/D/2024 ELLISSE SRL PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI del D.P.R. 462/01 | 10.034,70 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1015 del 27/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/2024/PA SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PROIETTORI LAMPADE PRESSO LO STADIO COMUNALE - SAL NR. 3 -RATA FINALE | 10.259,74 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1014 del 27/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245 DITTA COGIBIT SRL PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE. | 2.104,50 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1013 del 27/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FA-000679 DITTA UNI-FER DI FERRERO GIAN PIERO & C. SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER OFFICINA. | 1.464,00 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1012 del 26/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/2024 F.LLI TESTA SNC DI TESTA DAVIDE E FERRUCCIO PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO FERROSO | 1.464,00 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1011 del 26/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURANR. F6-000078/2024 S.A.M. COSTRUZIONI SRL PER LAVORI MESSA IN QUOTA E SICUREZZA DI CHIUSINI IN VIALE REGINA ELENA VIA SAN MICHELE E CORSO TRENTO | 4.270,00 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1010 del 26/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "A. POCHISSIMO": REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA – CUP: D44E21002620005 – CIG: B1C1005268. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO . | 0,00 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1009 del 26/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00330/VS DITTA VEZZANI SPA PER LA FORNITURA DI SCALA PER CIMITERO IN LOC. MELLEA. | 1.416,48 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1008 del 26/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA/2024 CHIAPELLA FR.LLI SNC PER FORNITURA CROCI E BASI IN LEGNO PER CIMITERO URBANO | 1.476,20 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1007 del 26/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_24 ING. CARLO RAMELLO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DI COLLAUDO STATICO INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO FRAZIONALE DI MADDALENE. | 634,40 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1006 del 26/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159/F DITTA TERMO TECH GRANDA SRL PER LAVORI DI COLLEGAMENTO IN RETE CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA SAN SEBASTIANO PER GUASTI E MODIFICA PARAMETRI DA REMOTO. | 1.098,00 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1005 del 25/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 950 DEL 08/11/2024
| 0,00 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1004 del 25/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI PORFIDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. CIG B4649F7890 | 1.405,44 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1003 del 25/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MAGAZZINO COMUNALE. CIG B460D57110 | 585,60 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1002 del 25/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R ENERGIA ELETTRICA 16 CON NOVA AEG S.P.A - IMPEGNO DI SPESA.
| 205.323,00 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1001 del 25/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO DI MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONI ORDINARIE. CIG B465908776 | 513,62 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.1000 del 25/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. CIG B45BF259AD | 732,00 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0999 del 25/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | FORNITURA CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEGLI SFALCI VEGETALI. C.S.E.A. - IMPEGNO DI SPESA. | 2.135,00 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0998 del 25/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, PER LA PIANTUMAZIONE DI PIANTE NEL CENTRO ABITATO. CIG B4576CD67E | 4.526,50 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0997 del 25/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO LATTE DI VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE. CIG B34E376F7D | 1.312,72 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0996 del 25/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. CIG B45293E5A1 | 1.230,85 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0995 del 25/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE DELLA SQUADRA OPERAIA DEL COMUNE. CIG: B4521920E4 | 1.600,01 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0994 del 25/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/001/2024 DANIELE FILIPPO ZACCARIA PER COSTRUZIONE NUOVO COLOMBARIO CIMITERO FRAZIONALE MADDALENE. COORDINATORE SICUREZZA | 1.281,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0993 del 22/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/24 ING. NICOLO' MARINETTI COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A COSTRUZIONE NUOVI LOCULI IN LOC. MADDALENE. | 1.281,00 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0992 del 22/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 PA DITTA RMF SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE. | 60,90 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0991 del 22/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/60663 BI. ESSE S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI | 987,97 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0990 del 22/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI GESTIONE PARCO FLUVIALE GESSO E STURA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0989 del 22/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE EGE.YO SRL PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO MESE DI OTTOBRE 2024 - UTENZE COMUNALI DIVERSE. | 0,00 € | 28/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0988 del 22/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17PA/2024 ARTUSIO COSTRUZIONI SRL PER INTERVENTO DI RESTAURO CORTILE ED ALTRE OPERE DI AMMODERNAMENTO ANNESSE CASTELLO DEGLI ACAJA-ANTICIPAZIONE 20% | 61.756,88 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0987 del 22/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109/2024 IR.IS AMBIENTE S.R.L.S A SOCIO UNICO PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE DEL SOTTOTETTO DELLA TORRE DEL CASTELLO DEGLI ACAJA | 829,60 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0986 del 22/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 56/2024 GREEN SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE - LOTTO 1 AREE PRIORITARIE CONCENTRICO DI FOSSANO- 3° ACCONTO | 0,00 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0985 del 22/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA GAS NATURALE - AGSM AIM ENERGIA S.P.A.SETTEMBRE 2024.
| 0,00 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0984 del 22/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CAMMINAMENTO PER PASSAGGIO PEDONALE SUL PONTE FERROVIARIO (LINEA FOSSANO/CEVA) SUL FIUME STURA. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA PARTE UNIONE DEL FOSSANESE. | 0,00 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0983 del 19/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | UTENZE COMUNALI ACQUEDOTTO.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.
| 93.653,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0982 del 19/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI GESTIONE PARCO FLUVIALE GESSO E STURA (ANNO 2024) IMPEGNO DI SPESA. | 9.580,79 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0981 del 19/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI. CIG B449E3595A | 500,57 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0980 del 19/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, RIPARAZIONE MEZZI A SERVIZIO GIARDINI E CIMITERI. CIG B44E78485F | 1.557,67 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0979 del 18/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG SETTEMBRE 2024.
| 0,00 € | 20/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0978 del 18/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/GE DITTA GES.CO S.R.L PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E RIQUALIFICAZIONE AREA STADIO COMUNALE -ANTICIPAZIONE DEL 20%. | 188.994,79 € | 18/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0977 del 18/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | VALUTAZIONE EFFETTUATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE | 758,00 € | 18/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0976 del 18/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SMALTIMENTO RSU MESE DI OTTOBRE 2024. SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO, RIFIUTI LEGNOSI, RIFIUTI ORGANICI, INGOMBRANTI - TERZO TRIMESTRE 2024. CSEA. LIQUIDAZIONE. | 0,00 € | 18/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0975 del 18/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO STADIO COMUNALE "A. POCHISSIMO” - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. | 0,00 € | 18/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0974 del 15/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA TETTO SCUOLA ITALO CALVINO A FOSSANO CAUSA INFILTRAZIONE ACQUA METEORICA DAL TETTO E SOSTITUZIONE LUCERNARI ROTTI DALLA GRANDINE. CIG:B42C5BB2F6 | 0,00 € | 18/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0973 del 15/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE “PROJECT FINANCING” DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FOSSANO CON INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI - CIG 7593855762. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025-2026.
| 950.000,00 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0972 del 15/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. a) DEL DLGS N.36/2023, REALIZZAZIONE PRESE D'ARIA ESTERNE PRESSO LOCALI CASCINA SACERDOTE. CIG B4251F69BA | 1.952,00 € | 15/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0971 del 15/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RIDUZIONE E AUMENTO IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLI DI UTENZE E CANONI ANNO 2024.
| 10.311,00 € | 18/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0970 del 15/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/01371/2024 PER NOLEGGIO CANALJET POMPA A PISTONI PER INTERVENTO DISOTTURAZIONE CADITOIE PIOVANE CASTELLO ACAJA | 494,10 € | 18/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0969 del 14/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38PA/2024 RMF SRL PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA MAGAZZINO | 538,02 € | 18/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0968 del 14/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125/001/2024 PETTITI A + COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA TETTO MUNICIPIO LATO VIA CAVOUR CAUSA INFILTRAZIONI METEOROLOGICHE | 2.318,00 € | 18/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0967 del 14/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SGOMBERO NEVE E DISGELO PIANO VIARIO STAGIONE INVERNALE 2024-2025. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE CONTENENTE LE MODALITA' OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CON INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO | 0,00 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0966 del 13/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FP-000515/2024 OFFX S.R.L. PER FORNITURA ARREDI PER DIPARTIMENTO TECNICO PRESSO IL PALAZZO THESAURO | 6.037,78 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0965 del 12/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CANONI ANAS S.P.A PER ATTRAVERSAMENTI FOGNARI,ACQUEDOTTO ED IP STRADE INTERNE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025. | 1.883,00 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0964 del 12/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CAMMINAMENTO PER PASSAGGIO PEDONALE SUL PONTE FERROVIARIO (LINEA FOSSANO/CEVA) SUL FIUME STURA. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO QUOTA-PARTE CANONE. | 0,00 € | 13/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0963 del 12/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LAVORI PER SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) PRESSO LA MULTISALA CINEMA-TEATRO "I PORTICI". LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 31/10/2024 (CIG: B30442B289). | 1.671,40 € | 13/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0962 del 12/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR, 79/2024 STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA PER RINNOVO CPI ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MATERNA DOMPE | 1.776,32 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0961 del 12/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1300/2024 FOGLIARINO S.R.L. PER FORNITURA ZAVORRA PER TRATTORE IN DOTAZIONE SQUADRA OPERAIA | 1.098,00 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0960 del 12/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DANNO DA INCENDIO - IMMOBILE COMUNALE DI LOCALITA' TAGLIATA - PIAZZA TAGLIATA. LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE (CIG Z7C3A3579D). | 0,00 € | 13/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0959 del 12/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI. CUP: D48G18000180004 - CIG: 90756642DC - STATO FINALE DEI LAVORI - APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. | 0,00 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0958 del 11/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CANONE CONSORZIO IRRIGUO SINISTRA STURA DELLA BEALERA NUOVA - BEALERA LEONA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. | 187,00 € | 13/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0957 del 11/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CANONE PER OPERE IN CONCESSIONE DEI CANALI EX DEMANIALI. IMPEGNO DI SPESA 2025. | 9.000,00 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0956 del 11/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CANONE PER ATTIVAZIONE SCARICO FOGNARIO NEL CANALE STURA PER I CENTRI ABITATI DI SAN SEBASTIANO E MURAZZO. IMPEGNO DI SPESA 2025.
| 4.100,00 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0955 del 11/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | OCCUPAZIONE CORTILE S.O.M.S. E CANONE DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO IN VIA OREGLIA, INSISTENTE SU AREA FERROVIARIA, A FAVORE DI FERSERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025. | 2.270,70 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0954 del 11/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | UTENZA IRRIGUA CONSORZIO MELLEA-SAMBOIRA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. | 210,00 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0953 del 11/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | UTENZE ACQUEDOTTO RURALE MURAZZO-SAN SEBASTIANO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. | 350,00 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0952 del 11/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | UTENZE ACQUEDOTTO RURALE SANTA LUCIA, SAN LORENZO, TAGLIATA E BOSCHETTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.
| 600,00 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0951 del 08/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL’ART 50,COMMA1,LETTERA A DEL D.LDS N 36/2023, MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CONTRATTO IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI CAUSA MALFUNZIONAMENTO CIG B41624A12A | 0,00 € | 11/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0950 del 08/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO STADIO COMUNALE "A. POCHISSIMO”CUP D48E23000070004 CIG B0B3B855D0 AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO | 0,00 € | 11/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0949 del 08/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INCARICO DI PROGETTAZIONE LINEA VITA PER L’ACCESSO IN COPERTURA PER IL RIFACIMENTO DELL'INGRESSO DEL CIMITERO FRAZIONALE IN LOCALITÀ LORETO DEL COMUNE DI FOSSANO – DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.
CUP: D44H23000300004 – CIG: B4189E936E. | 0,00 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0948 del 08/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRIMO LEVI. CIG B420AECA2A | 105.435,00 € | 13/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0947 del 08/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI. CUP: D48G18000180004 COMPENSAZIONE PREZZI SUL S.A.L. N. 07 AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0946 del 08/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ART 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS 36/2023 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E LUCIDATURA LASTRE COPRILOCULO E OSSARI IN MARMO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI FOSSANO-CIG:B422EB1EC1 | 4.880,00 € | 11/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0945 del 08/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RIMBORSO COSTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI SENSI DEGLI ARTT. 33, 34 E 36-BIS DEL D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024. | 12.200,00 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0944 del 08/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACQUISIZIONE AREE SITE IN VIA PRIMAVERA /VIALE REGINA ELENA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. | 0,00 € | 11/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0943 del 08/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/2024 PIEMME COSTRUZIONI S.A.S. DI PANSA AURELIO & C.PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA NOVARA | 6.039,00 € | 08/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0942 del 07/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/197/00057/2024 IDROTERM SRL PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI | 948,34 € | 08/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0941 del 07/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8PA/2024 TECNOSTONE DI GRASSINI STEFANO PER LAVORI SOSTITUZIONE E LUCIDATURA LASTRE COPRILOCULO E COPRIOSSARI PRESSO CIMITERO URBANO | 4.880,00 € | 08/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0940 del 07/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 756PA/2024 T.E.S. SPA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE | 644,16 € | 08/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0939 del 06/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE E ALLERGENICA DAI BORDI DELLE STRADE, DALLE PIAZZE E DAI MARCIAPIEDI COMUNALI. SALDO. LIQUIDAZIONE . DITTA NEW GARDEN 2 - CIG B2600AEDE9 | 0,00 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0938 del 06/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO PIANO VIARIO STAGIONE INVERNALE 2024-2025 LOTTO 4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA CIG B421B9E131 | 12.570,77 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0937 del 05/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2700000222 DITTA ARDEA S.R.L.- CESSIONE CREDITO DITTA ARDEA S.R.L. DI CUNEO IN FAVORE C.R.F. DI FOSSANO - GESTIONE E MANUT. SERVIZIO DI ILLUM. PUB. DEL COMUNE DI FOSSANO - CANONE MESE DI OTTOBRE 2024. | 0,00 € | 06/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0936 del 05/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/E DITTA B.B.M. COSTRUZIONI S.R.L PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO COLOMBARIO CIMITERO FRAZIONALE MADDALENE. | 60.286,69 € | 06/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0935 del 05/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FEL/68 DITTA GEM CHIMICA SRL PER LA FORNITURA DI COLORANTE SENSIBILIZZAZIONE GIORNATA MONDIALE PREVENZIONE AL SUICIDIO. | 530,70 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0934 del 04/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DEL POLIGONO DI TIRO CON SEDE IN VIA MARENE E DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL’IMMOBILE SEDE DEL CENTRO DIURNO IN VIA SAN BERNARDO - CIG: B416B6EC2E. | 3.500,00 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0933 del 04/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI OTTOBRE 2024. CSEA. LIQUIDAZIONE | 205.279,56 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0932 del 04/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI, CANILE SANITARIO, CANILE RIFUGIO, PROMOZIONE E AFFIDAMENTO DEI CANI, SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA AI PROBLEMI DEL RANDAGISMO. OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE. CIG 813DC47A1 | 1.647,92 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0931 del 04/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | IMMATRICOLAZIONE DI RIMORCHIO AD USO SPECIALE A SERVIZIO DELLA SQUADRA COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA ESSE GI SIMONA. CIG: B2E4E9EEF7 - LIQUIDAZIONE. | 150,00 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0930 del 04/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "A. POCHISSIMO": REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA – CUP: D44E21002620005 - LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. | 0,00 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0929 del 04/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO DA CALCIO/RUGBY IN VIA SORACCO CUP D45B23000410004 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - ACCONTO | 0,00 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0928 del 04/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | "CONVENZIONE TRA COMUNE DI FOSSANO E LIDA - LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE, SEZIONE CARRÙ, MONDOVÌ, CEVA, FINALIZZATA ALL'ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO DI FOSSANO. SALDO ANNO 2024. CIG B1E1EE6DB7 - CUP D19I23001110006. LIQUIDAZIONE" | 1.000,00 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0927 del 04/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CONVENZIONE TRA COMUNE DI FOSSANO E CONIUGI WACHTEL PER OPERE DI MANUTENZIONE SUL RIO SAN GIACOMO. RIMBORSO SPESE - LIQUIDAZIONE | 150,00 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0926 del 04/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI CUNEO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LE UTENZE RELATIVAMENTE AI LOCALI SITI PRESSO ITC THESAURO CONCESSI IN COMODATO ALLA SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' SCOLASTICA 2023-2024. | 24.415,50 € | 06/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0925 del 04/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47 DITTA L'ERICA DI ADRIAN FADOR & C. SNC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE - LOTTO 2 - TERZO ACCONTO. | 30.500,00 € | 04/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0924 del 04/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLOMBARIO NEL CIMITERO FRAZIONALE DI LOCALITÀ MADDALENE DEL COMUNE DI FOSSANO – CUP: D45H23000060004. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. | 0,00 € | 04/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0923 del 04/11/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLOMBARIO NEL CIMITERO FRAZIONALE DI TAGLIATA DEL COMUNE DI FOSSANO – CUP: D45H23000070004 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.
| 0,00 € | 04/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0922 del 31/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE CAMPO DA BOCCE PRESSO CENTRO INCONTRI IN LOC. MURAZZO.CIG B40C72272D | 0,00 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0921 del 31/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO PIANO VIARIO STAGIONE INVERNALE 2024-2025. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA | 127.153,30 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0920 del 31/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIOCHI PRESSO PARCO IN VIA DON MINZONI.CIG B40E8CDFCA CUP D49I24000960004 | 42.889,80 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0919 del 31/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1262/2024 FOGLIARINO S.R.L. PER MANUTENZIONE TRATTORE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAIA. | 540,46 € | 31/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0918 del 31/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77/E/2024 BARBERA SRL PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE | 3.586,80 € | 31/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0917 del 31/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE SCUOLE FRAZIONALI MURAZZO MADDALENE E SAN SEBASTIANO PER CONVERSIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DA GASOLIO A GAS.CUP D48H23000180004 – CIG 9690170540 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. | 0,00 € | 31/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0916 del 31/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/2024 GERBAUDO & C.S.R.L. DI GERBAUDO GIANFRANCO PER RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE MULETTO LINDE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI | 695,40 € | 31/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0915 del 30/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL’ART 50,COMMA1,LETTERA A DEL D.LDS N 36/2023,DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESO GLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.01.2025 AL 30.09.2025.CIG.B336CA93E2 | 0,00 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0914 del 30/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ALLARME ANTIFURTO PRESSO LA SCUOLA PRIMO LEVI. CIG B3E9843541 | 8.662,00 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0913 del 30/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI SCARPATA IN VIA NARZOLE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 – DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.CUP: D47H24002030004, CIG: B3FB99CC38 | 16.470,00 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0912 del 30/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | "PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DELL'INGRESSO DEL CIMITERO FRAZIONALE IN LOCALITÀ LORETO DEL COMUNE DI FOSSANO" - CUP: D44H23000300004. MODIFICA NOMINA GRUPPO DI LAVORO. | 0,00 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0911 del 29/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SOSTITUZIONE PARZIALE SERRAMENTI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO "A. PAGLIERI" DI VIA DANTE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2C4 - I 2.2. AGGIUDICAZIONE LAVORI, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNI DI SPESA. CUP: D44D22003210006 - CIG: 980762977B - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. | 0,00 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0910 del 29/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RETTIFICA DELLA D.D. N. 805 DEL 30/09/2024 - P.E. N. 2024/80 ATTI PRODROMICI AL TRASFERIMENTO DEL VINCOLO “NON AEDIFICANDI”. | 0,00 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0909 del 29/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER MANUTENZIONE TETTO PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG B3F0AF39E3 | 4.880,00 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0908 del 29/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE BOMBOLA HFC-227EA E MANUTENZIONE ANTINCENDIO CASTELLO DEGLI ACAJA.CIG B3E9D88E79 | 0,00 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0907 del 29/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SCALA PER CIMITERO IN LOC. MELLEA. CIG: B3EBCED6D3 | 244,00 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0906 del 29/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 824 DEL 07 OTTOBRE 2024 | 0,00 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0905 del 29/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 411/SP DITTA BLITZ ANTICENDIO SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE. | 549,85 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0904 del 29/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO RICALDONE DEGLI ALLIAGA - CUP D47B24000070006 – NOMINA GRUPPO DI LAVORO | 0,00 € | 31/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0903 del 29/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DITTA BOUTIQUE DEL LAVORO SRL PER LA FORNITURA N. 7 PAIA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER ADDETTI SERVIZIO MENSA COMUNALE E CUCINA. | 2.950,51 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0902 del 28/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | P.E. n. 2023/127 - Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di fabbricato commerciale all'ingrosso ed OO.UU. a scomputo in Via G. Battista Bongioanni/Via Circonvallazione. Determinazione a contrarre ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. | 0,00 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0901 del 25/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. a) DEL DLGS N.36/2023, PER ADEGUAMENTO RINGHIERA BALCONATA SCUOLA PRIMO LEVI. CIG: B3F838F194 CUP | 2.659,60 € | 28/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0900 del 25/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER RIPRISTINO TRATTO DI CONDOTTE DEL RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DISTACCATA IN VIA PONTO. CIG B3F81C6871 | 0,00 € | 31/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0899 del 25/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE. CIG B3FC17BB0D | 794,39 € | 28/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0898 del 25/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RETROCESSIONE QUOTE OO.UU., COSTO DI COSTRUZIONE ED OBLAZIONE - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 25/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0897 del 24/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1300289492/2024 SACCHI GIUSEPPE S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE SICUREZZA PRESSO VILLAGGIO SPORTIVO SANTA LUCIA | 2.950,51 € | 25/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0896 del 24/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X/100 DEL 18/10/2024 (AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI) PER AFFITTO LOCALI SITI IN FOSSANO L.GO CAMILLA BONARDI N. 7 PER IL "CENTRO PER L'IMPIEGO" - ANNO 2024. | 15.302,00 € | 28/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0895 del 24/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0000006-P -0000007-P - 0000008-P/2024 MULASSANO S.N.C. PER MANUTENZIONE MEZZI VARI SERVIZIO GIARDINI-E RIPARAZIONE ATTREZZATURA MAGAZZINO | 4.320,02 € | 25/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0894 del 24/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO PEDONALE IN LOCALITÀ MADDALENE DEL COMUNE DI FOSSANO - CUP D41B22002040004 - CIG B2C4557308 - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 0,00 € | 25/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0893 del 24/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC FEBBRAIO 2024 | 0,00 € | 24/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0892 del 24/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403/SP DITTA BLITZ ANTINCENDIO SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2024. | 7.849,85 € | 24/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0891 del 23/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GARA NR. 2024LLPP01_CASTELLO | 250,00 € | 25/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0890 del 23/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATA IN VIALE MARTIRI DELL'INDIPENDENZA. CIG B3E92388A0 | 29.760,00 € | 11/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0889 del 23/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | retrocessione quote oo.uu costo di costruzioe ed oblazione - impegno di spesa | 516,00 € | 25/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0888 del 29/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE E/O GESTITI DAL COMUNE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 30/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0888 del 23/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RIMBORSO ANNUALE ALLA PROVINCIA DI CUNEO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LE UTENZE RELATIVAMENTE AI LOCALI SITI PRESSO ITC THESAURO CONCESSI IN COMODATO ALLA SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI-IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 28/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0887 del 29/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | ADESIONE AL CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL CAPPONE DI MOROZZO E DELLE PRODUZIONI AVICOLE TRADIZIONALI ANNO 2024. | 0,00 € | 30/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0887 del 23/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO SCALA PER CIMITERO IN LOC. MELLEA. CIG:B3EBCED6D3 | 1.172,48 € | 24/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0886 del 29/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | "ALLIN CULTURA PER CRESCERE" PROGETTO 2024. BANDO DELLA FONDAZIONE SAN PAOLO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | 1.417,00 € | 30/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0886 del 23/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART50 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS.36/2023 PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO ADDETTI SEGNALETICA STRADALE-FORMAZIONE-CIG: B37B9F8800 | 0,00 € | 24/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0885 del 29/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIMBORSO DELL'ACQUISTO DI N. 1 CHIAVETTA PER LA FIRMA DIGITALE IN FAVORE DI COMPONENTE DELLA S.E.C. - LIQUIDAZIONE | 70,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0885 del 23/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134/F DITTA TERMO TECH GRANDA SRL PER ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE SCUOLE FRAZIONALI MURAZZO, MADDALENE E SAN SEBASTIANO PER CONVERSIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO DA GASOLIO A GAS. | 30.914,44 € | 23/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0884 del 29/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER PULIZIE CENTRO COTTURA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA CASALINDA SRL | 1.135,67 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0884 del 23/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE EGE.YO SRL PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2024 - UTENZE COMUNALI DIVERSE.
| 0,00 € | 24/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0883 del 29/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA LE NUVOLE DI STEFANO GEMELLO & C. SNC | 6.707,77 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0883 del 23/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 223 DITTA COGIBIT SRL PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE. | 592,07 € | 23/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0882 del 29/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | "COLORATISSIMO AUTUNNO 2024" COMPARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA - PROLOCO ROMANISIO - LIQUIDAZIONE FATTURA | 2.000,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0882 del 23/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/FE DITTA SEIMM SNC PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI DUE ULTERIORI SERRAMENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA DANTE. | 8.113,00 € | 23/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0881 del 29/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | SPESA PER L' UTILIZZO DELLA MENSA PRESSO L'OSPEDALE DA PARTE DEL PERSONALE DEI CANTIERI (BANDO PROGRAMMAZIONE 2023/2024) NEL MESE DI OTTOBRE 2024- LIQUIDAZIONE FATTURA ASL CN1 | 100,17 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0881 del 21/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO: PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO PIANO VIARIO STAGIONE INVERNALE 2024-2025. | 0,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0880 del 29/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | ASSEGNO DI MATERNITA' ART. 66 L. 448/98. CONCESSIONE BENEFICIO | 0,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0880 del 21/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FP-000011 DITTA EDILTRE COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI RIPARAZIONE MURETTO IN PIAZZA VITTORIO VENETO. | 2.257,00 € | 21/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0879 del 29/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE ESPERIENZE APS. | 3.000,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0879 del 18/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE BOLLETTE UTENZE COMUNALI DIVERSE ANNO 2024. | 0,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0878 del 29/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | VARIAZIONE INTESTAZIONE DA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI CUNEO A IMPRESA VERDE CUNEO SRL PER CONCESSIONE CONTRIBUTI CORRISPETTIVI COMPARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA "COLORATISSIMO AUTUNNO" 2024 | 0,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0878 del 18/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FP-000445 DITTA OFFX SRL PER LA FORNITURA N 8 SEDIE TRASPARENTI + CARRELLINO PORTAFALDONI PER DIPARTIMENTO TECNICO PRESSO PALAZZO THESAURO. | 1.300,52 € | 21/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0877 del 29/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | BANDO "GIARDINO DELLE IDEE" DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO. LIQUIDAZIONE SPESA PER COFINANZIAMENTO IN QUALITA' DI PARTNER NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAIMON (CAPOFILA COMUNE DI SAVIGLIANO). | 3.000,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0877 del 18/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 24/197/000047 E NR. 24/197/000050 DITTA IDROTERM SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE. | 721,02 € | 21/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0876 del 29/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE DI FOSSANO - SERVIZIO DI FACILITAZIONE DEI PROCESSI E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI- LIQUIDAZIONE FATTURA. | 3.538,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0876 del 18/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA GAS NATURALE - AGSM AIM ENERGIA S.P.A. AGOSTO 2024. | 0,00 € | 23/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0875 del 29/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PER EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - Periodo dal 16/11/2024 al 29/11/2024 | 2.535,29 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0875 del 18/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A LABORATORIO E MAGAZZINO DESTINATO ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE – LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’ANNO 2024 – QUARTA RATA. | 8.234,37 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0874 del 27/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | R.V.- Risoluzione convenzione di locazione - Decadenza dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, sito in Fossano – ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. d) L.R. 17/02/2010 n. 3 e art. 15 del Regolamento 12/R D.P.G.R. del 4 Ottobre 2011 modificato da regolamento 8/R del 15/05/2017. | 0,00 € | 28/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0874 del 18/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC GARE NR. 4098573- 4099312 | 0,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0873 del 27/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | C.A.- Risoluzione convenzione di locazione - Decadenza dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, sito in Fossano – ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. d) L.R. 17/02/2010 n. 3 e art. 15 del Regolamento 12/R D.P.G.R. del 4 Ottobre 2011 modificato da regolamento 8/R del 15/05/2017. | 0,00 € | 28/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0873 del 18/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO PORTA PRESSO LOCALI POLIZIA LOCALE. CIG: B36D778E15 | 3.562,40 € | 18/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0872 del 27/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2024: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AMBITO SPORTIVO. | 0,00 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0872 del 18/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO COLOMBARI DEL CIMITERO FRAZIONALE DI SAN SEBASTIANO. CIG B364C648BD | 4.514,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0871 del 26/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | 44^ MOSTRA NAZIONALE BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE - LIQUIDAZIONE NR. 5 FATTURE | 3.317,96 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0871 del 17/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 649/2024 EUROGAS DI SERAFINI S. & C. S.N.C. PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO | 768,60 € | 18/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0870 del 26/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | GESTIONE STADIO COMUNALE "A. POCHISSIMO" - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA | 24.400,00 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0870 del 17/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/2024 GERBAUDO FABRIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI VIABILITA' | 1.004,24 € | 18/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0869 del 26/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N 803 DEL 05/11/2024 E CONTESTUALE RIPARTO SPESE PER IL CENTRO PER L’IMPIEGO - ANNO 2023 | 0,00 € | 28/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0869 del 17/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE CENTRO INCONTRI BORGO SANT'ANTONIO ANNO 2024. | 5.500,00 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0868 del 26/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | 44^ MOSTRA NAZIONALE BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE - WC CHIMICI - TENSOSTRUTTURA - SERVIZIO DI CATALOGO- LIQUIDAZIONE FATTURE | 0,00 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0868 del 17/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG SPA AGOSTO 2024.
| 0,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0867 del 26/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE FORNITURA DETERGENTI PER LAVASTOVIGLIE E FORNO E RIPARAZIONE TAVOLO CALDO DEL CENTRO COTTURA. RDO N. 4553604. IMPEGNO DI SPESA. CIG:B2A11CB54F | 554,86 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0867 del 17/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/GI DITTA MARCO DOTTA VIVAI PER MANUTENZIONE DEL GIARDINO PRESSO SCUOLA DELL' INFANZIA RODARI. | 14.396,00 € | 21/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0866 del 26/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | "ALLIN CULTURA PER CRESCERE" 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31_24 DEL 22/11/2024 EMESSA DA ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRULLA | 0,00 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0866 del 17/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DITTA L' ERICA DI ADRIAN FADOR & C. SNC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE - ACCONTO PIANTUMAZIONE DI NUOVI CIPRESSI LEYLANDI IN VIA CIRCONVALLAZIONE. | 4.831,20 € | 21/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0865 del 25/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO CARRELLI PIEGHEVOLI CON PIANALE ANTISCIVOLO PER CENTRO COTTURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CIG: B4416E1C37. | 375,76 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0865 del 15/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO PEDONALE IN LOCALITÀ MADDALENE DEL COMUNE DI FOSSANO CUP D41B22002040004 – CIG B2C4557308 APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO | 0,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0864 del 22/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | 44^ MOSTRA NAZIONALE BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA -LIQUIDAZIONE FATTURA | 990,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0864 del 15/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023-2024 PER INTEGRAZIONE CAPITOLO 5160 INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NEVE STAGIONE INVERNALE ANNO 2024-2025 | 32.227,88 € | 16/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0863 del 22/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CATERLINE SPA | 4.826,99 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0863 del 15/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | PALAZZO COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE SERRAMENTI - INCARICO PER ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI SUI SERRAMENTI – CUP: D44J22000630001 – CIG: B35BB7B355 – DECISIONE DI CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO | 976,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0862 del 22/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DAC SPA | 4.217,54 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0862 del 15/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA TETTO MUNICIPIO LATO VIA CAVOUR CAUSA INFILTRAZIONE ATRIO ORGANI COLLEGIALI. CIG:B34CBBA96C | 0,00 € | 16/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0861 del 22/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE - OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0861 del 15/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI AUTOMAZIONE CANCELLO A DUE BATTENTI PRESSO LA POLIZIA LOCALE. SMARTCIG Z8B3DD5BE0 | 0,00 € | 16/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0860 del 22/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI ED ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C. | 128,10 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0860 del 14/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA REI LOCALE MAGAZZINO 1 E PALESTRA PESI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT CIG B336E36B7D | 1.586,00 € | 16/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0859 del 22/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARREDI E MOBILIO PER PLESSI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI. TRATTATIVA DIRETTA CON DITTA MOBILFERRO S.R.L. TRAMITE PIATTAFORMA MEPA RdO N° 4567446. CIG:B2CBADAC4C | 2.246,51 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0859 del 14/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/000252/F04 EGE YO SRL PER LAVORI ALLACCIO TELERISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI | 7.137,00 € | 14/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0858 del 22/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE TERZA TRANCE. | 4.650,00 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0858 del 14/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/000251/F04 EGE YO SRL PER LAVORI ALLACCIO TELERISCALDAMENTO VILLAGGIO SPORTIVO | 21.130,40 € | 14/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0857 del 22/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE CASCINA PENSOLATO SOC. COOP. AGR. SOCIALE ONLUS | 6.617,73 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0857 del 14/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CASTELLO DEGLI ACAJA: INTERVENTO DI RESTAURO CORTILE ED ALTRE OPERE DI AMMODERNAMENTO ANNESSE. CUP D49D23000040004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. | 0,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0856 del 22/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI ED ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C. SAS | 143,35 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0856 del 14/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC GENNAIO 2024 | 355,00 € | 14/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0855 del 22/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - COOP. PROGETTO A.CIG: 98198951B6. LIQUIDAZIONE ORE MESE DI SETTEMBRE 2024. | 41.133,00 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0855 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO IN VIA NOVARA. CIG B353F8579A | 6.039,00 € | 14/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0854 del 22/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA GRANDA TRASFORMAZIONE SRL | 6.460,43 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0854 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE DEL SOTTOTETTO DELLA TORRE DEL CASTELLO DEGLI ACAJA. CIG B35776DA3C | 829,60 € | 14/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0853 del 22/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FONDO LOCALE PER LE POLITICHE DI PEREQUAZIONE FISCALE: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RIMBORSO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) VERSATA IN RIFERIMENTO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2023 - COMPENSAZIONE DEL DEBITO SPETTANTE AL COMUNE DI FOSSANO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AI DIVERSI BENEFICIARI. | 0,00 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0853 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI PER SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) PRESSO LA MULTISALA CINEMA-TEATRO "I PORTICI". SMARTCIG: B30442B389. | 1.671,40 € | 14/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0852 del 21/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SARALE STEFANIA | 515,13 € | 21/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0852 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI SPECCHI PARABOLICI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. CIG B361CCD304 | 1.285,58 € | 14/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0851 del 21/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PER EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - Periodo dallo 01/11/2024 al 15/11/2024 | 2.249,86 € | 21/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0851 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INCARICO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE PER STRADA SITA IN FOSSANO - LOCALITA' SAN MARTINO E VARIAZIONE CATASTALE EX SCUOLE SITE IN LOCALITA' SANTA LUCIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 AL GEOM. MANUEL ALBERIONE - LIQUIDAZIONE SPESA. | 1.239,00 € | 11/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0850 del 21/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2024 - CANTIERI DI LAVORO PER L'IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE, PROGETTO "CANTIERE,RISORSA PER IL TERRITORIO'" | 1.877,84 € | 21/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0850 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO DA CALCIO/RUGBY IN VIA SORACCO CUP D45B23000410004. AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DI SPESA, AI SENSI DEL D. LGS 118/2011. | 0,00 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0849 del 19/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO 500 SEDUTE D5 PP IGNIFUGHE. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0849 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | TRASFERIMENTO A TITOLO NON ONEROSO DI PROPRIETA' STATALE, AI SENSI DELL'ART. 56-BIS DEL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, COMMA 1, L. 9 AGOSTO 2013 N. 98 - FEDERALISMO ORDINARIO - LIQUIDAZIONE. | 16.862,50 € | 11/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0848 del 19/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | TRASFERIMENTO QUOTA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA
| 27.400,00 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0848 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ANNULLAMENTO E CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 826 DEL 08/10/2024 AVENTE AD OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI. CUP:D48G18000180004 - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | 0,00 € | 18/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0847 del 19/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CIG: B4419989C0
| 1.270,00 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0847 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/2024-PA DITTA TOP SERRAMENTI SRL PER LA SOSTITUZIONE DI VETRO VANDALIZZATO PRESSO IL MOVICENTRO. | 708,59 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0846 del 19/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | VILLAGGIO SPORTIVO "SANTA LUCIA": CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0846 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2700000200 DITTA ARDEA S.R.L.- CESSIONE CREDITO DITTA ARDEA S.R.L. DI CUNEO IN FAVORE C.R.F. DI FOSSANO - GESTIONE E MANUT. SERVIZIO DI ILLUM. PUB. DEL COMUNE DI FOSSANO - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024. | 116.068,75 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0845 del 19/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI RINFRESCO 44^ MOSTRA NAZIONALE BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE - LIQUIDAZIONE FATTURA | 800,00 € | 19/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0845 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE ALL’ENTE CREDITORE CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER “SERVIZI RESI A PAGAMENTO DAI VV.F” – RINNOVO PRATICA N° 22487 ATTIVITA’ 67.2.B PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011 – SCUOLA MATERNA RODARI | 0,00 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0844 del 19/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | COLORATISSIMO AUTUNNO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA | 535,00 € | 19/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0844 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE ALL’ENTE CREDITORE CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER “SERVIZI RESI A PAGAMENTO DAI VV.F” – RINNOVO PRATICA N° 22859 ATTIVITA’ 67.2.B PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011 – ASILO INFANZIA DOMPE | 100,00 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0843 del 19/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCE. | 10.650,00 € | 19/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0843 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLOMBARIO NEL CIMITERO FRAZIONALE DI LOCALITÀ MADDALENE – CUP: D45H23000060004 – CIG: B01F4B0FD0 - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO | 0,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0842 del 19/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FOSSANO E LA SEZIONE LOCALE DEL C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO) PER L'ORGANIZZAZIONE E DEI PERCORSI CICLABILIED ESCURSIONISTICI E LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLA RETE SENTIERISTICA DEL TRACCIATO "CAMMINATURA" E DELLA VIABILITA' MINORE DEL PARCO FLUVIALE GESSO-STURA NEL COMUNE DI FOSSANO ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 20/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0842 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ANNULLAMENTO E CONTESTUALE SOSTITUZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DEL PROVVEDIMENTO N.799 DEL 25/09/2024 AVENTE OGGETTO "CURE URGENTI A GATTI RANDAGI O ANIMALI D'AFFEZIONE DI PUBBLICA COMPETENZA SUL TERRITORIO DI FOSSANO, E STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE ANNO 2024. CENTRO VETERINARIO FOSSANESE - VIA CUNEO 29E - FOSSANO (CN) - P.IVA 02854080047 - CIG ZBF39C19F5 E - CUP D19I23001110006 - LIQUIDAZIONE. | 2.471,82 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0841 del 18/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | NETWEEK ADV SRL - SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTO "COLORATISSIMO AUTUNNO 2024" - FERRAMENTA C. E B. FORNITURA MATERIALE PER "44^ MOSTRA BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE" - LIQUIDAZIONE FATTURE | 1.159,00 € | 19/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0841 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA BOCCIOFILA DI MADDALENE. CIG B343611889 | 6.039,00 € | 11/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0840 del 18/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZI DI PROMOZIONE EVENTO - COLORATISSIMO AUTUNNO E 44^ MOSTRA NAZIONALE BOVINI DI RAZZA PEIMONTESE - LIQUIDAZIONE FATTURE | 341,60 € | 19/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0840 del 10/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.36/2023, DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO IN RETE CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA SAN SEBASTIANO PER GUASTI E MODIFICA PARAMETRI DA REMOTO. CIG B354DFE910
| 1.098,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0839 del 18/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO RIORDINO MENSE E SCODELLAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. CIG B204EC2070. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024. | 21.470,68 € | 19/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0839 del 09/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI SETTEMBRE 2024. DITTA CSEA - LIQUIDAZIONE | 48.562,23 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0838 del 18/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | 44^ MOSTRA NAZIONALE BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE - SERVIZIO DI FORNITURA RECINZIONI - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 19/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0838 del 09/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/24 ING. NICOLO' MARINETTI COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA A LAVORI DI RICOSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO FRAZIONALE DI TAGLIATA. | 3.818,30 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0837 del 15/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 872/2024 CAPITOLO 6770/2024 | 0,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0837 del 09/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RETTIFICA DETERMINAZIONE NR. 801/2024 | 0,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0836 del 15/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | DETERMINAZIONE N. 779 DEL 29/10/2024. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE | 0,00 € | 15/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0836 del 09/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 800/2024 | 0,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0835 del 14/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | BIBLIOTECA DI FOSSANO. FORNITURA MATERIALE LIBRARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24038453 DEL 31/10/2023 EMESSA DA TERMINAL DISTRUBUZIONE. | 1.596,46 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0835 del 09/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE CADITOIE PIOVANE DEL CASTELLO DEGLI ACAJA. CIG B34D42294F | 494,10 € | 11/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0834 del 13/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DE219KE. LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA GASTALDI GIANMARIO SRL | 623,28 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0834 del 09/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO URBANO. CIG B354473909 | 21.350,00 € | 11/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0833 del 13/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIOLA EVA | 222,02 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0833 del 09/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC GARE NR. 3932320-3963771 | 285,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0832 del 13/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | ALLIN CULTURA PER CRESCERE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/24 DEL 11/11/2024 EMESSA DA ASSOCIAZIONE RESPIRO | 300,00 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0832 del 09/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "A. POCHISSIMO": REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA – CUP: D44E21002620005 – CIG: B3572469C3 – INCARICO DI COLLAUDATORE OPERE STRUTTURALI – DECISIONE DI CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO
| 2.357,60 € | 25/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0831 del 13/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMMISSIONI CON LE OPERAZIONI CON CARTE BANCOMAT. MESE DI OTTOBRE 2024 | 267,47 € | 15/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0831 del 08/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112/FE/2024 OPERAZIONE SRL PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI. COMPENSAZIONE PREZZI SUL S.A.L. N. 05 | 101.204,98 € | 09/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0830 del 12/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | ANNULLAMENTO E RIDUZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'IMPEGNO ASSUNTO PER LA 44^ MOSTRA NAZIONALE BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE - FORNITURA FIENO E PAGLIA | 0,00 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0830 del 08/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1261/24 GASTALDI GIANMARIO S.R.L. PER RIPARAZIONE MEZZI SQUADRA OPERAIA PER MANUTENZIONE VIABILITA' | 2.051,34 € | 09/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0829 del 12/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 587/2024 CAPITOLO 6782/2024 | 12.000,00 € | 19/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0829 del 08/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002145179/2024 MAGGIOLI SPA PER FORNITURA N. 8 ROTOLI CARTA PER PLOTTER | 138,30 € | 09/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0828 del 12/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | "BIBLIOTECHE IN FESTA". AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA 2024 | 0,00 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0828 del 08/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA3_24 ING. CARLO RAMELLO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DI COLLAUDO STATICO INERENTI AI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVO COLOMBARIO PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI TAGLIATA. | 634,40 € | 09/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0827 del 12/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | ATTIVITA' DI TRASPORTO ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ULTRASESSANTACINQUENNI PRESSO LE STRUTTURE SANITARI DELLA PROVINCIA DI CUNEO. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ONLUS PER TRASPORTI REALIZZATI DAL 02/02/2024 AL 31/10/2024. | 4.476,00 € | 13/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0827 del 08/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR.15 DITTA BUSSO COSTRUZIONI SNC PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO COLOMBARIO PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI TAGLIATA. | 1.085,80 € | 09/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0826 del 12/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA BIBLIOTECARIO FOSSANO SALUZZO SAVIGLIANO. SERVIZIO CATALOGAZIONE LIBRARIA ESTERNALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163_24 DEL 7/11/2024 EMESSA DA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE | 1.751,07 € | 13/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0825 del 12/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FONDAZIONE FOSSANO MUSICA:FONDO DI GESTIONE A CARICO DEL COMUNE DI FOSSANO. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 | 0,00 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0825 del 07/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | TRASFERIMENTO A TITOLO NON ONEROSO DEI BENI DI PROPRIETÀ STATALE, AI SENSI DELL’ART. 56-BIS DEL D. L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL’ART. 1, COMMA 1, L. 9 AGOSTO 2013 N. 98 – FEDERALISMO ORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA. | 16.862,50 € | 09/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0824 del 11/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA EUROPANE DI PAUTASSI ENZO | 1.434,97 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0824 del 07/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO ZAVORRA PER IL TRATTORE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAIA. CIG B343611889 | 1.098,00 € | 08/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0823 del 11/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | RETTIFICA DETERMINAZIONE N 815 DEL 06/11/2024 | 0,00 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0823 del 07/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SMALTIMENTO LATTE DI VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE. CIG B34E376F7D | 414,80 € | 08/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0822 del 11/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DAC SPA | 5.895,04 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0822 del 07/10/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0002288-0 DITTA AGOSTINETTO AVELLINO SRL PER LA MANUTENZIONE MONTA CARICHI ( IMPIANTO PALCO) DEL CINEMA TEATRO I PORTICI. | 1.085,80 € | 07/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0821 del 11/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | COLORATISSIMO AUTUNNO 2024 - SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTO MEDIA L.G. E SERVIZIO DI STEWARDING - LIQUIDAZIONE FATTURE | 1.788,52 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0820 del 11/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE: SERVIZIO DI STUDIO GRAFICO E REALIZZAZIONE DEL MARCHIO IDENTIFICATIVO- LIQUIDAZIONE FATTURA | 500,00 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0819 del 08/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - RETE "MONDIAL EXTRA" PALLAVOLO - CIG. B41DB1D63A | 185,01 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0818 del 08/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | 44^ MOSTRA NAZIONALE BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA RECINZIONE MOBILE | 0,00 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0817 del 08/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | 44^ MOSTRA NAZIONALE BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RINFRESCO | 800,00 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0816 del 07/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FOSSANO E LA SEZIONE LOCALE DEL C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO) PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI ED ESCURSIONISTICI E LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLA RETE SENTIERISTICA DEL TRACCIATO "CAMMINA NATURA" E LA VIABILITA' DEL PARCO FLUVIALE GESSO -STURA DEL COMUNE DI FOSSANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2024 | 0,00 € | 08/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0815 del 06/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE. | 12.193,75 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0814 del 06/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | ALLIN CULTURA PER CRESCERE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/02 DEL 29/10/2024 EMESSA DA CIVICO ISTITUTO MUSICALE G. B. FERGUSIO | 0,00 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0813 del 05/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | COLORATISSIMO AUTUNNO 2024. NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI CHIMICI - LIQUIDAZIONE | 573,40 € | 06/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0812 del 05/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FONDAZIONE FOSSANO MUSICA: IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEL FONDO DI GESTIONE A CARICO DEL COMUNE DI FOSSANO RELATIVO ALL'ACCONTO ED AL SALDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 | 0,00 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0811 del 05/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | 44^ MOSTRA NAZIONALE BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE - NR. 6 AFFIDAMENTI | 0,00 € | 06/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0810 del 05/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO DI TARGA IDENTIFICATIVA E MATERIALE SEGNALETICO PER IL CIMITERO URBANO - IMPEGNO DI SPESA | 650,00 € | 06/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0809 del 05/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | 44^ MOSTRA NAZIONALE - BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE - AFFIDAMENTO SERVIZIO STEWARDING - FORNITURA PAGLIA E FIENO - FORNITURA MATERIALE VARIO | 0,00 € | 06/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0808 del 05/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIMBORSO DELL'ACQUISTO DI N. 1 CHIAVETTA PER LA FIRMA DIGITALE IN FAVORE DI COMPONENTE DELLA S.E.C. - RIDUZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA | 140,00 € | 06/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0807 del 05/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIDUZIONE DI SPESA RELATIVI AD IMPEGNI VARI ASSUNTI DAL SERVIZIO SPORT E MANIFESTAZIONI NEL CORSO DEL 2024 | 0,00 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0806 del 05/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | UTILIZZO PALESTRE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO DA PARTE DEL COMUNE DI FOSSANO - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE | 27.349,37 € | 06/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0805 del 05/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI RECUPERO DELLA SALMA DEL SIGNOR L. R. - LIQUIDAZIONE | 152,00 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0804 del 05/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PER EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - Periodo dal 15/10/2024 al 31/10/2024 | 3.341,21 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0803 del 05/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIPARTO SPESE PER IL CENTRO PER L’IMPIEGO - ANNO 2023 | 0,00 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0802 del 04/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | "44^ MOSTRA NAZIONALE - BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA - TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA - RDO NR. 4773570 - CIG B40ED746A5
| 0,00 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0801 del 04/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE DELL'EVENTO "44^ MOSTRA NAZIONALE - BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE" | 0,00 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0800 del 04/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | CONTRIBUTO ANABORAPI - 44^ MOSTRA NAZIONALE BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE | 0,00 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0799 del 04/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO DI CAPPELLARO ROBERTO & C | 4.613,17 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0798 del 04/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. CIVICO CENTROTRENTA4 | 25,04 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0797 del 04/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA EDERA SAS | 759,95 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0796 del 04/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | ESTATE RAGAZZI 2024. RESTITUZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE.LIQUIDAZIONI | 183,60 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0795 del 04/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021-2022, 2022/2023 E 2023/2024 E PER L'ESTATE RAGAZZI 2022, 2023 E 2024 ALLA DITTA AGRISVILUPPO SOC. COOP. AGRICOLA - CIG 875020733F (LOTTO 6) | 8.933,76 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0794 del 04/11/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA MINNI & CO | 26.280,75 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0793 del 30/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | ESTATE RAGAZZI 2024. RESTITUZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE. IMPEGNI DI SPESA | 183,60 € | 06/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0792 del 30/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DETERGENTI PER LAVASTOVIGLIE E FORNO CENTRO COTTURA MENSA. LIQUIDAZIONE FATTURA ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C. | 807,64 € | 31/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0791 del 30/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO DEI FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE | 687,46 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0790 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 753 E 764 DEL 24/10/2024. LIQUIDAZIONE R.E.G.SAAS | 1.294,33 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0789 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE | 94,39 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0788 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO DI FOGLI SUPPLETTIVI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE | 148,72 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0787 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | CONVENZIONE CON L'A.S.D. SAN SEBASTIANO, ART. 4. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO CONTRIBUTO CORRISPETTIVO ANNO 2024. | 0,00 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0786 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE SPESA RETE LOCALE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PER L'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DEDICATI ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE - CONSORZIO MONVISO SOLIDALE. ANNO 2024. | 35.093,41 € | 31/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0785 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE PAGAMENTI CIE, DEL SECURITY OFFICIER E DEL RESPONSABILE SERVIZI CIE | 0,00 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0784 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TRE GAZEBO PER SCUOLE DELL'INFANZIA I. C. PAGLIERI PLESSI CELEBRINI E DOMPE - ORDINE DIRETTO DITTA RD SISTEMI SRL TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ID N° 8003792 NUMERO PROCEDURA 737832. CIG: B2A9954E2B. | 503,99 € | 31/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0783 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | NOMINA DELL'AGENTE CONTABILE DOTT.SSA CINZIA LONGO | 0,00 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0782 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | FONDAZIONE FOSSANO MUSICA: FONDO DI GESTIONE A CARICO DEL COMUNE DI FOSSANO. LIQUIDAZIONE SALDO 2023-2024 | 0,00 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0781 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SALE COMUNALI BRUT E BON E POLIVALENTE DEL CASTELLO: REALIZZAZIONE NUOVA POSTAZIONE REGIA - STREAMING - E AGGIORNAMENTO IMPIANTO AUDIO - TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA RdO N° 4758367. CIG: B3F9CD7E6D. | 0,00 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0780 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA BIBLIOTECARIO FOSSANO SALUZZO SAVIGLIANO. PRESTITO DIGITALE MLOL. INCREMENTO CREDITO SHOP 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/565 DEL 18/10/2024 | 5.000,00 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0779 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA AA.SS. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 ED ESTATE RAGAZZI 2022,2023, 2024. LIQUIDAZIONE | 3.581,76 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0778 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | ASSEGNO DI MATERNITA' ART. 66 L. 448/98. CONCESSIONE BENEFICIO | 0,00 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0777 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | ALL IN CULTURA PER CRESCERE PROGETTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/24 DEL 8/10/2024 EMESSA DA LAURA BOFFA | 350,00 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0776 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | ALLIN CULTURA PER CRESCERE. PROGETTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FE DEL 24/10/2024 EMESSA DA BRIGITTA ZUNINO | 350,00 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0775 del 29/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER PULIZIE CENTRO COTTURA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA CASALINDA SRL | 152,99 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0774 del 28/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI ED ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURA 81/PA 15.10.24 DITTA ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C. SAS | 106,75 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0773 del 28/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | COLORATISSIMO AUTUNNO 2024. SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL'EVENTO - TLT SRL- CUNEO MEDIA S.C. - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0772 del 28/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | COLORATISSIMO AUTUNNO 2024 - NOLEGGIO AREA LUDICA CON SCIVOLI GONFIABILI - LIQUIDAZIONE. | 0,00 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0771 del 28/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE - SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0770 del 25/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO 500 SEDUTE D5 PP IGNIFUGHE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. | 0,00 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0769 del 25/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIMBORSO AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO RESIDENTI VERSO IL CENTRO DIURNO ALAMBICCO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. | 1.200,00 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0768 del 24/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI RICHIESTI DAL COMUNE DI FOSSANO NEL PERIODO 01/11/2024 - 31/12/2026 - IMPEGNO DI SPESA | 5.216,00 € | 25/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0767 del 24/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA PIEMONTE SUD SEDE DI CUNEO PER PRONUNCIA DI DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ART. 17 COMMA 2 L.R. 17/02/2010 N. 3 - IMPEGNO DI SPESA | 5.000,00 € | 28/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0766 del 24/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZI DI PROTEZIONE ANTIPARASSITARIA - IGIENE AMBIENTALE DELLE PALESTRE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA TOPOLIN SRL. | 250,10 € | 28/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0765 del 24/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA BIBLIOTECARIO FOSSANO SALUZZO SAVIGLIANO. SERVIZIO DI CATALOGAZIONE LIBRARIA ESTERNALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 3/10/2024 EMESSA DA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE. ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 746 DEL 22/10/2024 E N. 762 DEL 24/10/2024 | 1.856,96 € | 24/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0764 del 24/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | RETTIFICA DET. N° 753 DEL 22.10.2024 LIQUIDAZIONE R.E.G. SAAS | 12.944,33 € | 25/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0763 del 24/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO RIORDINO MENSE E SCODELLAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. CIG B204EC2070. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024. | 12.688,94 € | 25/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0761 del 23/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | IMPEGNO DI SPESA RETE LOCALE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PER L'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DEDICATI ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE - CONSORZIO MONVISO SOLIDALE. ANNO 2024. | 35.093,41 € | 25/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0760 del 23/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | FONDO LOCALE PER LE POLITICHE DI PEREQUAZIONE FISCALE: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RIMBORSO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) VERSATA IN RIFERIMENTO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2023 - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 28/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0759 del 23/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 220,00 € | 25/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0758 del 23/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STUDIO GRAFICO E REALIZZAZIONE DEL MARCHIO IDENTIFICATIVO. | 0,00 € | 28/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0757 del 23/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. RIMBORSO AL COMUNE DI BENE VAGIENNA | 54,02 € | 24/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0756 del 22/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | COLORATISSIMO AUTUNNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE MARTARELLO E RBM GRAFICA. | 5.734,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0755 del 22/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CATERLINE S.P.A. | 4.958,93 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0754 del 22/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ARREDI PER SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO PLESSI DELL'I.C. SACCO E PAGLIERI - ORDINE DIRETTO DITTA ASTEC COMMERCIALE DI MARCHISIO E VERCELLONE SRL TRAMITE PIATTAFORMA MEPA RdO N° 4552242. CIG: B29F6A8078. | 7.827,52 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0753 del 22/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE ACQUISTO STOVIGLIE PER CENTRO COTTURA E REFETTORI. TRATTATIVA DIRETTA CON DITTA R.E.G. SAS RAPPRESENTANZE ENOGASTRONOMICHE. TRAMITE PIATTAFORMA MEPA RdO N° 4551675. CIG:B29E804B82. | 1.898,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0752 del 22/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SPORT IN PIAZZA EVENTO DEL 15/09/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA RECOVERY AND SECURITY. | 0,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0751 del 22/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2024 - CANTIERI DI LAVORO PER L'IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE, PROGETTO "CANTIERE,RISORSA PER IL TERRITORIO'" | 1.714,54 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0750 del 22/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | BIBLIOTECA CIVICA DI FOSSANO - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24032563 DEL 22/09/2024 EMESSA DALLA DITTA TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL | 0,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0749 del 22/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | BIBLIOTECA CIVICA DI FOSSANO - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24033755 DEL 30/09/2024 EMESSA DALLA DITTA TERMINAL DITRUBUZIONE SRL | 15.000,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0748 del 22/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | BIBLIOTECA CIVICA. LISTA DEI DESIDERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/24 DEL 7/10/2024 EMESSA DA CATERINA RAMONDA | 1.094,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0747 del 22/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | "ALLIN CULTURA PER CRESCERE". BIBLIOTECA CIVICA DI FOSSANO. LETTURE FAVOLOSE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/24 DEL 1/10/2024 EMESSA DA CATERINA RAMONDA | 520,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0746 del 22/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA BIBLIOTECARIO FOSSANO SALUZZO SAVIGLIANO . SERVIZIO DI CATALOGAZIONE LIBRARIA ESTERNALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 3/10/2024 EMESSA DA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE | 1.522,10 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0745 del 22/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | DETERMINA INTEGRAZIONE A DET. N° 743 DEL 18.10.2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARREDI E MOBILIO PER PLESSI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI. TRATTATIVA DIRETTA CON DITTA MOBILFERRO S.R.L. TRAMITE PIATTAFORMA MEPA RdO N° 4567446. CIG:B2CBADAC4C | 0,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0744 del 18/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | CONCESSIONE CONTRIBUTI CORRISPETTIVI A COLDIRETTI CUNEO, SLOW FOOD CONDOTTA FOSSANO E PROLOCO BORGO ROMANISIO PER COMPARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA "COLORATISSIMO AUTUNNO" | 0,00 € | 23/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0743 del 18/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARREDI E MOBILIO PER PLESSI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI. TRATTATIVA DIRETTA CON DITTA MOBILFERRO S.R.L. TRAMITE PIATTAFORMA MEPA RdO N° 4567446. CIG:B2CBADAC4C | 7.457,80 € | 18/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0742 del 18/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZI DI ASSISTENZA MINORI DURANTE I CENTRI ESTIVI' - COOP. PROGETTO A.CIG: 98198951B6. LIQUIDAZIONE ORE MESE DI AGOSTO 2024. | 16.750,62 € | 18/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0741 del 18/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CUNEO PER RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2023-2024 | 1.839,60 € | 18/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0740 del 17/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | RETROCESSIONE DI N. 1 LOCULO - LIQUIDAZIONE | 888,30 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0739 del 17/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZI DI ASSISTENZA MINORI DURANTE I CENTRI ESTIVI' - COOP. PROGETTO A.CIG: 98198951B6. LIQUIDAZIONE ORE MESE DI LUGLIO 2024. | 0,00 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0738 del 16/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO RIORDINO MENSE E SCODELLAMENTO . CIG A0026444BC. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024. | 0,00 € | 16/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0737 del 16/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE CASCINA PENSOLATO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE ONLUS | 4.112,37 € | 16/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0736 del 16/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DI FORNITURA E TRASPORTO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI SOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI FOSSANO SVOLTA DAL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE DA SVOLGERE NEL 2024. IMPEGNO DI SPESA | 5.000,00 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0735 del 16/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NUMERO 698 DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO E CONTESTUALE PREDISPOSIZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL CAPITOLO 6900 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2024 | 0,00 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0734 del 16/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 80/2024 PRESTAZIONE DI SERVIZI MINORI. | 0,00 € | 16/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0733 del 16/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | ANNULLAMENTO DET. 696 E CONTESTUALE INCREMENTO IMPEGNO APPALTO SERVIZIO RIORDINO MENSE E SCODELLAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 | 0,00 € | 16/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0732 del 16/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | COLORATISSIMO AUTUNNO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ARTE E MUSICA - TRS RADIO - RADIO PIEMONTE SOUND - LA FEDELTA' | 0,00 € | 16/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0731 del 16/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E VARIAZIONI - ASSOCIAZIONE "COMITATO FOSSANESE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E TUTELA DELLA SALUTE". | 0,00 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0730 del 16/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | RETROCESSIONE DI N. 1 LOCULO - LIQUIDAZIONE | 3.116,00 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0729 del 16/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PER EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - Periodo dallo 01/10/2024 al 15/10/2024 | 1.762,95 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0728 del 16/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SPESA PER L' UTILIZZO DELLA MENSA PRESSO L'OSPEDALE DA PARTE DEL PERSONALE DEI CANTIERI (BANDO PROGRAMMAZIONE 2023/2024) NEL MESE DI SETTEMBRE 2024- LIQUIDAZIONE FATTURA ASL CN1 | 93,02 € | 16/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0727 del 15/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | "ALLIN CULTURA PER CRESCERE" PROGETTO 2024. BANDO CULTURA PER CRESCERE 2023 DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0726 del 15/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2024. IMPEGNI DI SPESA SUL CAPITOLO 4900 | 68.161,00 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0725 del 15/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2024. IMPEGNI DI SPESA SUL CAPITOLO 4280 | 10.000,00 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0724 del 15/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | RETROCESSIONE DI N. 1 LOCULO - IMPEGNO DI SPESA | 888,30 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0723 del 15/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | RETROCESSIONE DI N. 1 LOCULO - IMPEGNO DI SPESA | 3.000,00 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0722 del 11/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO DI N. 100 SCATOLE DI CARTONE ADIBITE AL TRASPORTO DEL MATERIALE ELETTORALE - ELEZIONI 2024 - LIQUIDAZIONE; ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 663 DEL 13/09/2024 | 251,06 € | 11/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0721 del 11/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | Annullamento Determinazione dirigenziale n.661 del 13/09/2024 e contestuale accoglimento della richiesta di riconoscimento titolarità di aiuola per private sepolture n. 1113 del Cimitero Generale Urbano. | 0,00 € | 11/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0720 del 11/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SPORT IN PIAZZA EVENTO DEL 15/09/2024. LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE BIANCA - SIAE - TEC ARTI GRAFICHE | 973,64 € | 14/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0719 del 10/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DE219KE. IMPEGNO DI SPESA CIG:B340ACF5FC | 0,00 € | 15/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0718 del 10/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI CAP. 3513 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 78/2024 - IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI CUNEO PER RIMBORSO SPESE E AUMENTO IMPEGNO SPESA 79/2024. | 30.821,56 € | 14/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0717 del 10/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | COLORATISSIMO AUTUNNO 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AREA LUDICA CON SCIVOLI GONFIABILI E IMPEGNO DI SPESA | 1.050,00 € | 14/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0716 del 10/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SPORT IN PIAZZA EVENTO DEL 15/09/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA LUX SERVICE. | 0,00 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0715 del 10/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI RECUPERO DELLE SALME DEI SIG.RI N. K. E F. P. G. - LIQUIDAZIONE | 302,00 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0714 del 10/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | COPERTURA COSTI SOCIALI ASILO NIDO, MICRONIDO E SEZIONE PRIMAVERA. LIQUIDAZIONE | 400.000,00 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0713 del 10/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMMISSIONI CON LE OPERAZIONI CON CARTE BANCOMAT. MESE DI SETTEMBRE 2024
| 290,49 € | 11/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0712 del 10/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI ED ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C. SAS | 142,25 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0711 del 10/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE PER MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VISGEL CATERNIG SRL | 320,84 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0710 del 10/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. RIMBORSO AL COMUNE DI TRINITA' | 201,17 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0709 del 10/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA CUORE D'INCHIOSTRO | 2.778,23 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0708 del 10/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA A.S. 24/25. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA EUROPANE DI PAUTASSI ENZO | 821,42 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0707 del 10/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA LA GRANDA TRASFORMAZIONE SRL | 3.428,45 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0706 del 09/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | COLORATISSIMO AUTUNNO 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNI DI SPESA - PARTE SECONDA | 0,00 € | 11/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0705 del 09/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | COLORATISSIMO AUTUNNO 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNI DI SPESA - PARTE PRIMA | 3.391,60 € | 11/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0704 del 09/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | BIBLIOTECA CIVICA DI FOSSANO. INCREMENTO CREDITO MLOL. ANNO 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 3.000,00 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0703 del 09/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA NOTTE DELLE TORRI" DITTA BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO SOC.COOP_LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 09/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0702 del 09/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 627 DEL 23.08.2024, CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE 692 DEL 02.10.2024 E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BI.ESSE S.P.A. | 498,00 € | 09/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0701 del 09/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SALMOUR PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024_ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. | 9.000,00 € | 09/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0700 del 09/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE ACQUISTO MIXER PER CENTRO COTTURA - ORDINE DIRETTO DITTA R.E.G. SAS.RAPPRESENTANZE ENOGASTRONOMICHE DI FRANCO MASSIMO E C. TRAMITE PIATTAFORMA MEPA RdO N° 4552545. CIG: B29FA59C4B. | 331,02 € | 09/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0699 del 09/10/2024 dipartimento servizi al cittadino | APPROVAZIONE DEI RENDICONTI DELLE SPESE SOSTENUTE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI ED EUROPEE 2024 | 0,00 € | 09/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0438 del 29/11/2024 dipartimento affari generali e legali | MOBILITA’ COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO DI PERSONALE CON IL COMUNE DI ALBA CON DECORRENZA DAL 1/12/2024. | 0,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0437 del 29/11/2024 dipartimento affari generali e legali | CONSULTAZIONI ELETTORALI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA. | 40.404,66 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0436 del 29/11/2024 dipartimento affari generali e legali | IMPEGNO DI SPESA SU CAPITOLI DESTINATI A PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEI COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. | 19.000,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0435 del 29/11/2024 dipartimento affari generali e legali | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE IMPIEGATO PRESSO I SERVIZI CIMITERIALI – AFFIDAMENTO ALLA SERIMFORM S.C.C. - CIG: B47FD7E128 | 470,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0434 del 29/11/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EP S.P.A" PER LA FORNITURA TICKET RESTAURANT MESE DI OTTOBRE AI DIPENDENTI COMUNALI - RIF. DET. IMPEGNO 263/2023 | 6.103,56 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0433 del 27/11/2024 dipartimento affari generali e legali | ASSUNZIONE, ALL'ESITO DI PROCEDURA CONCORSUALE INDETTA CON DET. A.G. N. 145/2024, DI DUE UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI "ISTRUTTORE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI” (AREA DEGLI ISTRUTTORI C.C.N.L. 16/11/2022), PRESSO IL SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVIO STORICO DEL DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO. | 0,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0432 del 27/11/2024 dipartimento affari generali e legali | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER ADESIONI AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO.
| 429,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0431 del 27/11/2024 dipartimento affari generali e legali | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO | 440,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0430 del 25/11/2024 dipartimento affari generali e legali | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DELLA MAGGIORAZIONE CONSEGUENTE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE AI SENSI ART. 98 D. LGS. 267/2000. | 6.751,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0429 del 22/11/2024 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE AUTORIZZATO PER IL PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024. | 821,57 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0428 del 22/11/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEI COMPENSI ACCESSORI – NOVEMBRE 2024. | 15.354,65 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0427 del 22/11/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MANCATO PREAVVISO, DIPENDENTE DECEDUTO IN SERVIZIO. | 12.488,06 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0426 del 22/11/2024 dipartimento affari generali e legali | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE PERIODICA AL PERSONALE DIPENDENTE. | 573,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0425 del 22/11/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL CN1 - SERVIZIO MENSA OSPEDALIERA MESE DI OTTOBRE - DET. IMPEGNO N. 40/2024 | 2.704,67 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0424 del 22/11/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE PER ATTIVITA' RELATIVA AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DEL DIP. TECNICO NN. 848 – 911 – 917 – 923 – 924 E PER ATTIVITA' RELATIVA A FORNITURE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIP. SERVIZI AL CITTADINO N. 836. | 18.854,23 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0423 del 22/11/2024 dipartimento affari generali e legali | RIMBORSI SPESE PER LE TRASFERTE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE PERIODICA AI DIPENDENTI. | 55,40 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0422 del 21/11/2024 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE MOD. IS420 MATR. CPNA - LIQUIDAZIONE FATTURA. | 536,80 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0421 del 19/11/2024 dipartimento affari generali e legali | PROCEDURE SELETTIVE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIE E ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI. | 0,00 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0420 del 19/11/2024 dipartimento affari generali e legali | INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 ED EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PER ATTIVITA' RELATIVA AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DEL DIP. TECNICO NN. 848 – 911 – 917 – 923 – 924 E PER ATTIVITA' RELATIVA A FORNITURE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIP. SERVIZI AL CITTADINO N. 836. | 18.854,23 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0419 del 19/11/2024 dipartimento affari generali e legali | Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati e adempimenti di cui al Regolamento U.E. n. 679/2016 - Rinnovo - Affidamento | 0,00 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0418 del 19/11/2024 dipartimento affari generali e legali | RIMBORSI SPESE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.
| 70,00 € | 21/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0417 del 18/11/2024 dipartimento affari generali e legali | RIMBORSI SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL 95° CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE NEOASSUNTI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024. | 621,60 € | 19/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0416 del 18/11/2024 dipartimento affari generali e legali | Annullamento determinazione n. 411 del 15/11/2024 e nuova determinazione di “Liquidazione fatture Ditta POSTE ITALIANE Spa - Conto Contrattuale 6010163108 - Mese di OTTOBRE 2024”. | 62,10 € | 19/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0415 del 15/11/2024 dipartimento affari generali e legali | Acquisto e installazione n. 50 telefoni fissi VOIP e n. 10 telefoni cordless VOIP - Liquidazione | 0,00 € | 18/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0414 del 15/11/2024 dipartimento affari generali e legali | SPESE SPEDIZIONE POSTALE CON AFFRANCATRICE - ANNO 2024 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA | 1.250,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0413 del 15/11/2024 dipartimento affari generali e legali | DETERMINAZIONE A.G. N. 396 DEL 29/10/2024 - DELEGA CONSIGLIERE COMUNALE PER VERSAMENTO DEL GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI A FAVORE DELLA "CASA DI RIPOSO VILLA SANTA CHIARA" DI MAGLIANO ALPI. | 104,03 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0412 del 15/11/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON MACCHINA AFFRANCATRICE. | 3.000,00 € | 15/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0411 del 15/11/2024 dipartimento affari generali e legali | Liquidazione fatture Ditta POSTE ITALIANE SPA - CONTO CONTRATTUALE 6010163108 - Mese di OTTOBRE 2024 | 62,10 € | 15/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0410 del 14/11/2024 dipartimento affari generali e legali | Acquisto n. 2 stampanti laser A4 per stampa tessere lelettorali - Impegno di spesa | 1.949,56 € | 15/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0409 del 13/11/2024 dipartimento affari generali e legali | FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA | 545,00 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0408 del 11/11/2024 dipartimento affari generali e legali | CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNO SPECIALISTA ECONOMICO-FINANZIARIO (AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - C.C.N.L. RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/10/2022) PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FF.AA. - NOMINA COMMISSIONE - IMPEGNO DI SPESA. | 240,00 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0407 del 11/11/2024 dipartimento affari generali e legali | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNO "SPECIALISTA ECONOMICO-FINANZIARIO" (C.C.N.L. DEL 16.11.2022) DA DESTINARE AL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE DEL DIPARTIMENTO FINANZE - AMMISSIONE CANDIDATI. | 0,00 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0406 del 08/11/2024 dipartimento affari generali e legali | Acquisto e installazione software Antivirus Panda AD360 - 3Y (150 licenze) - Impegno di spesa | 15.677,00 € | 14/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0405 del 07/11/2024 dipartimento affari generali e legali | ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA ON LINE E RELATIVA BANCA DATI "PAWEB" – LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2024 - RIF. DET. IMPEGNO N 368/2024 | 411,84 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0404 del 05/11/2024 dipartimento affari generali e legali | PROGETTO TECNICO ECONOMICO DI REPLATFORMING RDS & CLOUD - AFFIDAMENTO COMPONENTE DI INVESTIMENTO SOFTWARE DEL PROGETTO - ESERCIZIO 2024 - CUP: D47H24001670004 - Liquidazione acconto | 26.287,39 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0403 del 05/11/2024 dipartimento affari generali e legali | Acquisto n. 15 PC desktop e n. 15 monitor - Convenzione CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 (LOTTO 3) - LIQUIDAZIONE | 10.101,60 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0402 del 05/11/2024 dipartimento affari generali e legali | CONCORSO PUBBLICO INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 136/2024 PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - LIQUIDAZIONE COMPONENTE ESPERTO IN PSICOLOGIA DEL LAVORO - RIF. DET. IMPEGNO N 275/2024 | 121,19 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0401 del 05/11/2024 dipartimento affari generali e legali | CONCORSO PUBBLICO INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 145/2024 PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI - LIQUIDAZIONE COMPONENTE ESPERTO IN PSICOLOGIA DEL LAVORO - RIF. DET. IMPEGNO N 306/2024 | 109,44 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0400 del 31/10/2024 dipartimento affari generali e legali | SPESE SPEDIZIONE POSTALE CON AFFRANCATRICE - ANNO 2024 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA. | 5.000,00 € | 05/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0399 del 30/10/2024 dipartimento affari generali e legali | ASSUNZIONE, ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI GRADUATORIE DISPONIBILI PRESSO ALTRI ENTI, DI UN “OPERATORE TECNICO-MANUTENTIVO” (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI – C.C.N.L. 16/11/2022) DA DESTINARE AL SERVIZIO SQUADRA OPERAI MANUTENZIONE DEL DIPARTIMENTO TECNICO | 0,00 € | 06/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0398 del 30/10/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EP S.P.A" PER LA FORNITURA TICKET RESTAURANT MESE DI SETTEMBRE AI DIPENDENTI COMUNALI - RIF. DET. IMPEGNO 263/2023 | 5.315,64 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0397 del 30/10/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA – RIF. DET. IMPEGNO N 361/2024 | 137,00 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0396 del 29/10/2024 dipartimento affari generali e legali | GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI – I SEM. ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE | 1.084,50 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0395 del 28/10/2024 dipartimento affari generali e legali | REALIZZAZIONE SPILLETTE OMAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA. | 714,00 € | 28/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0394 del 28/10/2024 dipartimento affari generali e legali | GRUPPO BONGIOANNI S.P.A. IN A.S. - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE N. 346/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO - CIG: B2E89A54F8. | 16.295,00 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0393 del 25/10/2024 dipartimento affari generali e legali | FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2024 | 545,00 € | 31/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0392 del 25/10/2024 dipartimento affari generali e legali | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER ADESIONI AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO. | 160,00 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0391 del 24/10/2024 dipartimento affari generali e legali | APPELLO PROPOSTO DALLA TECNO EDIL DI VARALLO SALVATORE AVVERSO LA SENTENZA N. 602/2022 DEL TRIBUNALE DI CUNEO - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - LIQUIDAZIONE SALDO - CIG: ZA13A3471. | 5.709,60 € | 25/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0390 del 24/10/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON MACCHINA AFFRANCATRICE. | 2.500,00 € | 25/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0389 del 23/10/2024 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA M. AFFRANCATRICE MOD. IS420- MATR. CPNA - IMPEGNO DI SPESA | 536,80 € | 25/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0388 del 23/10/2024 dipartimento affari generali e legali | STRADA VICINALE DEL PORTO - ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PROCEDURA ESPROPRIATIVA - AFFIDAMENTO INCARICO - LIQUIDAZIONE. | 4.377,36 € | 23/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0387 del 22/10/2024 dipartimento affari generali e legali | NUCLEO DI VALUTAZIONE – IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI NELL’ANNO 2024. | 5.860,00 € | 29/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0386 del 22/10/2024 dipartimento affari generali e legali | UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - COMPONENTI. | 0,00 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0385 del 22/10/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEI COMPENSI ACCESSORI – SETTEMBRE 2024. | 14.535,42 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0384 del 22/10/2024 dipartimento affari generali e legali | RIMBORSI SPESE PER LE TRASFERTE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE PERIODICA AI DIPENDENTI. | 261,76 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0383 del 22/10/2024 dipartimento affari generali e legali | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE PERIODICA AL PERSONALE DIPENDENTE. | 1.512,93 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0382 del 22/10/2024 dipartimento affari generali e legali | RIMBORSI SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL 95° CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE NEOASSUNTI - LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024. | 717,10 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0381 del 22/10/2024 dipartimento affari generali e legali | CONCORSI INDETTI CON DETERMINAZIONI A.G. N. 120 DEL 08/03/2024, N. 136 DEL 19/03/2024 E N. 145 DEL 21/03/2024 - MEMBRI ESTERNI COMMISSIONI ESAMINATRICI - LIQUIDAZIONE COMPENSI. | 1.989,81 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0380 del 18/10/2024 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE AUTORIZZATO PER IL PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024. | 848,03 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0379 del 16/10/2024 dipartimento affari generali e legali | PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI DIFFERENZIALI STIPENDIALI (ART. 14 C.C.N.L. 16/11/2022) DA DESTINARE AL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 1 GENNAIO 2024 - INDIZIONE PROCEDURA - APPROVAZIONE AVVISO. | 0,00 € | 16/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0378 del 16/10/2024 dipartimento affari generali e legali | Liquidazione fatture Ditta POSTE ITALIANE SPA - CONTO CONTRATTUALE 6010163108 - Mese di SETTEMBRE 2024. | 45,16 € | 16/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0377 del 16/10/2024 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI - RIMBORSO SPESE – LIQUIDAZIONE | 229,25 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0376 del 15/10/2024 dipartimento affari generali e legali | RIMBORSI SPESE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI – AUMENTO IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2024. | 3.070,00 € | 17/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0375 del 15/10/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL CN1 - SERVIZIO MENSA OSPEDALIERA MESE DI SETTEMBRE - DET. IMPEGNO N. 40/2024 | 2.210,96 € | 15/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0374 del 11/10/2024 dipartimento affari generali e legali | CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI DUE ISTRUTTORI DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI (AREA DEGLI ISTRUTTORI – C.C.N.L. RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022) DA DESTINARE AL SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVIO STORICO DEL DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO. - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. | 0,00 € | 14/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0373 del 08/10/2024 dipartimento affari generali e legali | GRUPPO BONGIOANNI S.P.A. IN A.S. - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE N. 346/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2E89A54F8. | 3.600,00 € | 14/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0372 del 08/10/2024 dipartimento affari generali e legali | RICORSO AI SENSI DELL'ART. 702-BIS C.P.C. PROMOSSO DALLA P. PARK S.R.L. - ORDINANZA DEL 17.5.2024 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LIQUIDAZIONE. | 3.761,58 € | 09/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0371 del 08/10/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL CN1 - SERVIZIO MENSA OSPEDALIERA MESE DI AGOSTO - DET. IMPEGNO N. 40/2024 | 1.631,39 € | 09/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0370 del 08/10/2024 dipartimento affari generali e legali | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNO “SPECIALISTA ECONOMICO-FINANZIARIO” (C.C.N.L. 16/11/2022) DA DESTINARE AL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE DEL DIPARTIMENTO FINANZE - INDIZIONE PROCEDURA - APPROVAZIONE BANDO.
| 0,00 € | 08/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0369 del 07/10/2024 dipartimento affari generali e legali | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA OSPEDALIERA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024
| 10.000,00 € | 08/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0368 del 07/10/2024 dipartimento affari generali e legali | RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA ON-LINE E RELATIVA BANCA DATI “PAWEB” DAL CORRENTE MESE FINO A SETTEMBRE 2026 – AFFIDAMENTO ALLA CELNETWORK S.R.L. - CIG: B34E1D9AAD | 3.302,36 € | 08/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0367 del 07/10/2024 dipartimento affari generali e legali | ACQUISTO TENDE PER UFFICIO SEGRETARIO GENERALE E SOSTITUZIONE TELINA SEDIE PER SALA CONSILIARE - IMPEGNO DI SPESA. | 366,00 € | 08/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0366 del 07/10/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EP S.P.A" PER LA FORNITURA TICKET RESTAURANT MESE DI AGOSTO AI DIPENDENTI COMUNALI RIF. DET. IMPEGNO 263/2023 | 4.373,55 € | 07/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0299 del 29/11/2024 dipartimento finanze | CANONE RAI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0298 del 29/11/2024 dipartimento finanze | SOSTITUZIONE FOTOCOPIATORI PER I SERVIZI PROTOCOLLO, PERSONALE, BIBLIOTECA, AGRICOLTURA E MANIFESTAZIONI | 2.830,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0297 del 29/11/2024 dipartimento finanze | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 | 8.940,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0296 del 29/11/2024 dipartimento finanze | FORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024. PROROGA TECNICA. | 0,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0295 del 28/11/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E DERAGNATURA DEI LAMPIONI SOTTO I PORTICI DEL CENTRO STORICO. | 2.135,00 € | 29/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0294 del 27/11/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA COLLEGAMENTO ADSL PRESSO LA SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERATIVO FOSSANESI - PERIODO DAL 15/11/2024 AL 14/01/2025. | 35,72 € | 27/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0293 del 25/11/2024 dipartimento finanze | MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT FIORINO TARGATO GN211WR. LIQUIDAZIONE DI SPESA | 224,48 € | 26/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0292 del 22/11/2024 dipartimento finanze | AGGIORNAMENTO LISTE DI CARICO PER RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO DISCARICHI N. 2/2024 | 0,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0291 del 22/11/2024 dipartimento finanze | AFFIDAMENTO MEDIANTE POLIZZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA "RESPONSABIITA' CIVILE GENERALE" PERIODO 30/09/2023-30/09/2026. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. QUOTA ANNUALE | 940,80 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0290 del 22/11/2024 dipartimento finanze | FORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2025-2026. | 77.400,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0289 del 19/11/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - 3^ TRIMESTRE 2024 | 250,00 € | 19/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0288 del 19/11/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA V BIMESTRE 2024. | 1.017,82 € | 19/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0287 del 19/11/2024 dipartimento finanze | CONVENZIONE ANUTEL PER L'ACQUISTO PEC ARUBA DA DESTINARE AI CITTADINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 2.263,66 € | 19/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0286 del 15/11/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI – PERIODO OTTOBRE 2024. | 9.583,38 € | 18/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0285 del 15/11/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO URBANO PER OGNISSANTI. | 3.416,00 € | 18/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0284 del 15/11/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE COMMISSIONE BANCARIA PER UTILIZZO POS GPRS IN DOTAZIONE ALL’UFF. ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2024. | 13,00 € | 18/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0283 del 15/11/2024 dipartimento finanze | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LAMPIONI SOTTO I PORTICI DEL CENTRO STORICO | 2.135,00 € | 15/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0282 del 12/11/2024 dipartimento finanze | TARI ANNO 2024. ESENZIONI A CARATTERE SOCIO-ECONOMICO PREVISTE DAL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE | 17.485,00 € | 13/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0281 del 12/11/2024 dipartimento finanze | FORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SPA / ITALIANA PETROLI SPA (FINO AL 31/10/2027). | 5.810,00 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0280 del 11/11/2024 dipartimento finanze | IVA SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE | 10.260,32 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0279 del 11/11/2024 dipartimento finanze | IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0278 del 11/11/2024 dipartimento finanze | FORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. | 3.730,00 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0277 del 11/11/2024 dipartimento finanze | IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA | 100.193,98 € | 11/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0276 del 11/11/2024 dipartimento finanze | SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2024 - AUMENTO IMPEGNI DI SPESA. | 250,00 € | 12/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0275 del 08/11/2024 dipartimento finanze | TARI ANNO 2024. ESENZIONI A CARATTERE SOCIO-ECONOMICO PREVISTE DAL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA | 17.485,00 € | 11/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0274 del 08/11/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL MAGAZZINO ECONOMALE E LA BIBLIOTECA CIVICA. | 1.176,16 € | 11/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0273 del 08/11/2024 dipartimento finanze | IVA SERVIZI COMMERCIALI IV TRIMESTRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 11/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0272 del 08/11/2024 dipartimento finanze | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI N° 12/2024 IMU | 948,00 € | 11/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0271 del 06/11/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE AL APRCO AUTOMEZZI COMUNALI (FATT. DEL 31/10/2024). | 3.725,99 € | 07/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0270 del 29/10/2024 dipartimento finanze | FORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 - AUMENTO IMPEGNI DI SPESA. | 700,00 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0269 del 29/10/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO COMUNICAZIONE PERIODO 20/07/2024 - 19/10/2024
. | 144,24 € | 30/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0268 del 23/10/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI – PERIODO SETTEMBRE 2024. | 11.695,99 € | 24/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0267 del 22/10/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE RENDICONTO ORDINARIO UFFICIO ECONOMATO N. 3 DEL 01/10/2024 (SPESE DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024). | 0,00 € | 23/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0266 del 22/10/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO 6° BIMESTRE 2024. | 122,01 € | 23/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0265 del 22/10/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2024.
| 52,89 € | 23/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0264 del 21/10/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 16/08 - 15/10/2024. | 431,77 € | 22/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0263 del 21/10/2024 dipartimento finanze | SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO URBANO PER OGNISSANTI
| 3.416,00 € | 21/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0262 del 21/10/2024 dipartimento finanze | FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 21/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0261 del 18/10/2024 dipartimento finanze | TRIBUTI COMUNALI. PROVVEDIMENTO DI RIVERSAMENTO QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI FOSSANO | 92,00 € | 21/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0260 del 18/10/2024 dipartimento finanze | POLIZE COPERTURA ASSICURATIVA. PAGAMENTO FRANCHIGIE. IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 28/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0259 del 16/10/2024 dipartimento finanze | REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO DA829ZE. LIQUIDAZIONE DI SPESA | 79,00 € | 16/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0258 del 15/10/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | 507,70 € | 16/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0257 del 15/10/2024 dipartimento finanze | BILANCIO 2024/2026: VARIAZIONE DI BILANCIO N. 4 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS 267/2000. | 0,00 € | 15/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0256 del 11/10/2024 dipartimento finanze | RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA DI CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - PRENOTAZIONE SPESA | 0,00 € | 11/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0255 del 10/10/2024 dipartimento finanze | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI N. 11/2024: TARI | 22.432,00 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0254 del 10/10/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE COMMISSIONE BANCARIA PER UTILIZZO POS GPRS IN DOTAZIONE ALL’UFF. ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2024. | 13,00 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0253 del 10/10/2024 dipartimento finanze | IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0252 del 10/10/2024 dipartimento finanze | IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0251 del 10/10/2024 dipartimento finanze | IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA | 102.728,09 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0250 del 08/10/2024 dipartimento finanze | IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA | 40.295,35 € | 10/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0249 del 08/10/2024 dipartimento finanze | ACQUISTO NUOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE D'ASSEGNARE ALL'UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA | 70,00 € | 09/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0248 del 07/10/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | 1.370,12 € | 07/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0247 del 07/10/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI (FATT. DEL 30/09/2024). | 3.856,81 € | 08/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0135 del 28/11/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | ACQUISTO SOLLEVATORI PER CAMBIO PNEUMATICI - VEICOLI IN DOTAZIONE P.L. - IMPEGNO DI SPESA
| 793,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0134 del 28/11/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | ACQUISTO ARMI COMUNI AD IMPULSI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0133 del 27/11/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | ACQUISTO VESTIARO - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0132 del 27/11/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | ACQUISTO DISPOSITIVO PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0131 del 27/11/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCOMETRI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA. | 0,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0130 del 26/11/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | RESTITUZIONE SOMME INTROITATE IN SEGUITO A PAGAMENTI EFFETTUATI ACCIDENTALMENTE IN ECCEDENZA - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0129 del 25/11/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | RESTITUZIONE SOMME INTROITATE IN SEGUITO A PAGAMENTI EFFETTUATI ACCIDENTALMENTE IN ECCEDENZA - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0128 del 25/11/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | ACQUISTO N 2 DISPLAY LED WALL FULL COLOR CON STRUTTURE E PALI IN ALLUMINIO VERNICIATI - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0127 del 25/11/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO O NON RITIRATI DAI LEGITTIMI PROPRIETARI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0126 del 22/11/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLO OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL C.D.S. - AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI CUNEO - NUOVO CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0125 del 11/11/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 0,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0124 del 11/11/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC - COD. UTENTE CMCN0029 - DPR 28.09.1994, N. 634 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI III° TRIMESTRE 2024. | 0,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0123 del 08/11/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | SPESE PER IL MANTENIMENTO E TRASMISSIONE APPARATI RADIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE C/O TRALICCIO NODO TOPIX - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0122 del 07/11/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | RESTITUZIONE SOMME INTROITATE IN SEGUITO A PAGAMENTI EFFETTUATI ACCIDENTALMENTE IN ECCEDENZA - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0121 del 06/11/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | ACQUISTO VESTIARIO TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE SCR PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0120 del 31/10/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0119 del 31/10/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | ACQUISTO E REALIZZAZIONE TESSERINI DI RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI FOSSANO - LIQUIDAZIONE DI SPESA | 0,00 € | 11/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0118 del 25/10/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | ACQUISTO VESTIARIO TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE SCR PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 11/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0117 del 23/10/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 0,00 € | 11/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0116 del 16/10/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | SOSTITUZIONE PNEUMATICI - VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 23/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0115 del 16/10/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 23/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0113 del 14/10/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | PAGAMENTO RATEALE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS - DISPOSIZIONI ATTUATIVE.
| 0,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0112 del 10/10/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | TESSERINI DI RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI FOSSANO - SPESA DI ACQUISTO E REALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 23/10/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0020 del 22/11/2024 centrale unica di committenza fossano cervere | Procedura aperta per affidamento dei lavori del Comune di Cervere per la messa in sicurezza del territorio comunale mediante la regimazione del naviglio di Bra e il potenziamento del collettore finale di scarico del depuratore - 1° stralcio lavori. Liquidazione incentivo funzioni tecniche per personale c.u.c. Fossano-Cervere. | 947,95 € | 25/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0019 del 15/11/2024 centrale unica di committenza fossano cervere | PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL COMUNE DI CERVERE PER LA MESSSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE LA REGIMAZIONE DEL NAVIGIO DI BRA E IL POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FINALE DI SCARICO DEL DEPURATPRE - 1° STRALZIO LAVORI. INCENTIVO FUZIONI TECNICHE PER PERSONALE CUC FOSSANO CERVERE. IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 22/11/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0018 del 15/11/2024 centrale unica di committenza fossano cervere | Proposta di finanza di progetto ex art. 193 D.Lgs. 36/2023 riferita alla casa di riposo I.P.A.B. “D. Bertone” sita in Bagnolo Piemonte – CUP: C51H24000090007 – CIG: B446D08496 – Incarico professionale per la valutazione del PEF Piano Economico Finanziario – DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA | 12.688,00 € | 02/12/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0017 del 08/10/2024 centrale unica di committenza fossano cervere | PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE - CUP D47H24001690004 - CIG B35811FA72. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO/DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI. | 0,00 € | 08/10/2024 | 01/01/2030 |
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